精选的关于净资产的审计报告范文

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审计助理述职报告

审计助理述职报告

尊敬的各位领导:

一段时间工作实践使我深深体会到,作为一个助理,要作好工作就要首先清楚自己所处的位置;清楚自己所应具备的工作职责和应尽的责任;正确认识所处的位置和所要谋的政。就地位而言:从领导决策过程看,我处在“辅助者”地位;从执行角度看,则处在“执行者”地位;对处理一些具体事物,又处在“代理者”的地位。因此,我在工作中尽职尽责,不越权,不越位,严格要求自己作一个为人诚恳、忠于职守,勤于职守、胜任职守的助理。

主办和具体实施是我的主要工作之一,工作中虽然难度不小,但在审计部经理的关心支持下,再加上同事们都给予了我很大的支持,因此一年来的工作相对还比较顺利。在工作实践中,我善于总结经验教训,学习和选择较好的工作管理方法,不怕困难,踏实工作,讲求实效,勤勉尽责。较好的完成了领导交给的各项工作任务,取得了学习上的收获,思想上的进步,业务上的提高。

值此机会,现简要述职如下,请各位领导评议。

一、一年来主要工作简要回顾

1、参与配合社会审计完成了2006年年报审计

根据集团的要求,我积极参与本部门组织2006年度年报审计工作,较好地协调了“上审”、“万隆”、“光华”及其他社会审计机构与集团及所属公司在审计过程中方方面面的情况,为按时按质完成此项工作作出了努力。

2、参与实施集团18周年庆实事工程项目审计

1月份我们对集团委托一物业实施的实事项目实行了专题审计,我们为了准确核定工程费用,对项目进行实地核对和测量,对较技术性的业务,还主动请求总工室的帮助和指导。又快又好地完成了该项工作。

3、参与实施一项目公司原总经理的离任经济责任审计

于2007年 4月上旬至2007年7月底对这一公司原总经理离任经济责任进行了审计。协助完成了审计审计协调、审计取证、报告撰写,意见征求等各项工作。

4、参与原集团公司总裁的离任经济责任审计。

今年5月中旬至6月30日,我作为审计小组成员,协助审计小组协助审计主审顺利完成了审计协调、审计取证的各项工作。

5、参与与实施一物业管理有限公司的投资审计。

7月下旬,审计部对集团所属一物业公司管理的另一物业管理有限公司进行一次投资专题审计调查。协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

6、参与一公司的股东出资行为的专题审计

9月初,完成对一公司的股东出资业务进行了专题审计,协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

7、参与与实施了劳动工资专项调查审计

11月初到12月中旬,参与了对集团及所属公司的劳动工资方面的专项调查工作,协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。 范文中国,原创范文乐园

二、其他方面的述职汇报

(一)、业务学习方面

本人勤奋好学,要求上进,不断钻研业务,不断接受新知识。

1、年内完成了会计资格再教育培训、审计资格再教育培训;

2、继06年完成高级会计师资格的学习和考试后,今年参加了国际注册内部审计师的学习和考试。

3、其他学习:

2007年1月1日,上市公司率先执行新会计准则,我们集团从08年1月1日开始实施。新企业会计准则的实施,对我们每一位财务人员来说都是一个大的挑战。为此我不等不靠,主动加强了这方面的学习和研究。在学习过程中,还结合工作实践,写了学习心得方面文章,又如:集团对下属企业究竟收不收资金占用费的研究、围绕20%做文章?房地产土地增值税筹划、土地增值税清算制对企业资金和利润的影响、新会计准则实施公允价值的应用及对利润的影响浅析、房地产开发企业多渠道融资的思考、房地产企业所得税的筹划、新旧会计准则资产减值的对比、集团内部审计的现状和发展与对策,以及新公司法的学习、新劳动合同法的学习、公司上市工作研究等等。

(二)、政治思想方面

贯彻执行党的.路线方针政策,拥护和信任共产党。今年8月份,我被光荣地批准为中国共产党预备党员。在平时的审计工作中,能主动向相关职能部门的领导、行家请教,也能较好地将审计发现、审计情况与被审计单位沟通,平时能一贯做到热爱集体,尊重领导,关心他人,团结协作。

(三)、廉洁自律方面:

重视自身自律要求、在工作中从不谋取私利,切实做到了奉公守法、廉洁自律。

三、面对不足,认清差距,不断进取

一年来,虽然做了一些工作,取得了一些成绩,但和上级领导的要求还有很大的差距,主要表现是满足于完成上级布置的任务和常规事务工作,大胆开展工作的力度还不够。

针对集团股份制改制,集团管控模式的转型、建设集团头脑总部等的战略调整,以及在国家紧缩货币政策、收紧房贷、打压投资需求的大背景,再加上明年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年,做好明年的工作至关重要。我们内部审计的职能定位、服务功能、知识结构等也要紧跟这一变化。

面对明年的挑战,我们将按照公司领导的总体部署,结合公司实际,把学习十七大精神与推进审计工作发展结合起来,牢固树立民本审计观,践行和总结“文明审计”,以创新的思路做好本职责内的所有工作,努力协助经理使审计工作再上新台阶。

回顾一年来的工作,我感到困难比预想多,审计力度比往年大,取得成绩也比往年好。这主要得益于有一个坚强有力的领导集体,得益于集团所属的共同理解和支持,对上述问题和差距,本人将在今后的工作中认真对待,认真解决。

各位领导,我将以本次述职述廉作为一个重要契机,认真做好总结,遵照集团的布置和要求,规划今年工作思路,力争在来年的述职报告中再谱新篇章。同时,本人表示在今后的工作中充分发挥个人应有的作用,一如既往,一切从零开始,奋发向上,励精图治,克己奉公,埋头苦干,严格要求自己,进一步加强自身的建设,努力将自己培养造就成一个政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计人员。

以上报告,如有不当之处,敬请批评指正!

审计助理述职报告

20xx年半年审计工作即将告一段落,在近些年中,20XX年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候,在领导的带领下大家同心同德,较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结,并从中找出不足,明确今后工作方向。

一、主要工作

截止目前:共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

二、工作心得

20XX年是质量年,20XX年末所里启用了新的审计底稿,经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知,正式采用新底稿,无论从底稿的顺序还是底稿的内容,大家都经历了从不熟练到适应的过程,也逐渐体会到新底稿的优势。例如:

1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹,即使书写计算过程,单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足,将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表,一方面节省了记忆公式的时间,另一方面也细化了编制流程,能更容易发现编制漏洞,及时根据企业的实际情况调整编制方式;

2.以往审计底稿较为简单,尤其对助理人员,许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表,真正分析复核的程序没有实施,导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足,将需要实施的程序用各种形式的excel表现,既规范统一了审计轨迹,又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践,新底稿真正践行了“质量年”的宗旨,审计质量也为近几年中较为优异的一年。

根据领导的部署,20XX年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作,都会从实践中摸索经验,以便更好的提高工作效率。例如:

1.合理分配时间,保证现场工作按时、有条不紊的进行;

2.合理分工,保证现场需要采集的数据按部就班的完成。

3.清晰划分权限,保证每个项目专人跟进,不出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下,北辰业务部延续了2020XX年度优秀部门的工作作风,又一次完成了任务。

三、工作不足

1.提高工作效率

由于采用新的审计底稿,加之对新底稿的填制不能马上熟练,且在业务初期没有进行级别限定,导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作,延长了时间,降低了工作效率。本年审计中后期,领导及时发现问题,调整审计策略,重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累,对新底稿的运用也越来越熟悉,工作效率也得到了提升。

2.加强企业个体的深入了解

随着底稿的不断更新提升,底稿的编制也要求越来越精确。比如:穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等,都是需要不断学习和总结的。其次,如果不对企业生产流程有清晰的了解,对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识,那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中,须总结每个企业的特点,特别是对长期合作的客户要做到细化了解,才能将底稿做的更加符合要求。

3.加强自我学习

随着时间的推移,我越发的感觉学习的重要性,在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则,还要多向同事们学习和请教,弥补不足,不断完善理论水平并与工作中的实践相结合,提高自身的工作能力。

着眼未来,为更好的使我部发展,在今后的工作中我们大家要比形象,促对话交流“零障碍”; 比作风,促为企服务“零距离”;比业务,促办理事项“零差错”;比质量,促服务结果“零投诉” ;比效率,促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务,才能使我部工作开展的越来越顺畅,才能使我们个人得到更多的历练。

[审计助理述职报告]

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文告

文告wén gào[释义] (名)机关或团体发布的文件。[构成]  偏正式:文(告[例句]  ~也是一种文体。(作主语)

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合同评审制度及流程

合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。下面和小编一起来看合同评审制度及流程,希望有所帮助!

为了规范今后公司经营工作过程中销售合同签订的严肃性和可行性,提高合同签约及履行的质量,根据公司要求,现就合同的签订及评审程序做如下规定:

一、合同的签订应遵循以下原则:

1、所有的产品销售均需订立合同,并通过合同评审程序,报公司总经理批准后执行。

2、合同生效后在执行过程中,发生用户需要追加需求时,必须按规定重新进行评审。如没有进行评审而造成的损失,由销售、生产部门的直接当事者承担责任和损失。

3、销售合同洽谈过程中,应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。

4、合同在履行过程中如有变更需求项目,所有资料必须以书面形式下发涉及部门。任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。

二、合同评审要求:

1、所有2000方以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行;500方至2000方范围内的'合同评审可采取简易程序进行评审;500方以下的合同不评审。

2、合同评审前,应准备下列文件资料:销售合同草案、用户特殊要求说明、用户指定的质量承诺等,以供合同评审讨论。

3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。

三、合同评审的组织、程序:

1、合同评审由经营副总经理牵头组织进行会议评审,常务副总经理或主管董事长助理主持会议,市场部内勤做好评审会议记录。

2、合同评审程序:

(1)由经营副总经理讲解合同草案内容。

(2)由各相关部门、人员提出疑问。

(4)由经营副总经理解答疑问。

(5)各副总、助理均无疑问后在合同评审表上签字。

(6)加盖公司合同章。

(7)合同原件及合同评审表交办公室存档、编号。

(8)办公室将合同复印件发放至财务部和市场部。

(9)合同评审简易程序:500方至2000方范围内的合同评审由市场部内勤持合同评审会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案,请参评人员逐一审阅、签署意见,常务副总经理或主管董事长助理签字同意后盖章。

(10)500方以下的合同由经营副总经理征求生产副总经理、试验室主任意见后,交办公室盖章。

3、在评审过程中,参评人员对条款有异议时,必须由经营副总经理负责答疑;当评审过程中,评审意见出现重大分歧时,由市场部形成书面报告,报公司总经理审批或最终裁决。

4、特殊合同、重大合同的评审,必须请总经理和公司法律顾问参加会议,参与评审,对合同予以审核、把关。

四、参与评审的部门、人员及责任:

1、常务副总经理、主管董事长助理:负责主持评审会议,并对评审结果做出决定。

2、参加评审的部门、人员:常务副总经理、主管董事长助理、经营副总经理、生产副总经理、试验室主任、市场部内勤。

3、经营副总经理:应及时送审需签约的合同,并负责答疑解惑;对生产所需原材料的供应时间、供应量、供应期限、原材料质量予以审核、确定。

4、生产副总经理:对产品的产量需求、产出日期及交货能力予以审核、确定;对货物运输的时间、车次、方量、路线、路况予以审核、确定。

5、试验室:对合同技术要求、技术标准予以审核、确定;对合同的质量条款、验收标准、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定。

6、市场部内勤:负责合同评审会议记录、打印、随合同装订、合同原件报送办公室。

五、合同订立、履行过程中资料的保存:

1、对已签约的每一份合同原件,即双方均已加盖公章的生效合同(包括技术协议、质量协议、价格协议、用户书面承诺资料、赊欠协议、付款协议以及用户对合同数量、交货期、价格、特殊需求等方面要求变更的通知等,所有具有法律效力和法律意义的资料)其中一份原件必须由办公室保管、存档,其他部门均以复印件保存。

⑴销售合同盖章生效前,由业务员个人妥善保管;合同盖章生效后,业务人员应将合同原件交办公室专人保管,办公室必须建立合同文本的台帐,做好相应的记录。

⑵价格协议、付款协议、赊欠协议等应将原件交财务部保管,并督促执行。

⑶因所需资料不能按规定归档的,相关业务员按扣罚50元/次处理。如因资料遗失致使公司受到经济损失的,将按损失金额对当事人进行处罚。

2、各部门应根据各自需管理的资料,落实好具体保管人员,采取有效的措施,确保其保管资料的完整,以便能随时提供查阅。

以上规定自文件下发之日起执行。

4.通知范文

为认真贯彻落实《国务院办公厅关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》(国办发明电[27]16号)和建设部《关于认真开展建设系统安全隐患排查进一步加强安全监管工作的紧急通知》(建质电[27]6号)的精神,根据《海口市人民政府办公厅关于转发省政府办公厅在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》(海府办[27]149号)的要求以及海口市建设局的工作部署,现制定本工作方案。

一、工作目标

清醒认识当前安全生产的严峻形势,贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的工作方针,针对建筑施工安全生产的突出问题和薄弱环节,通过开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任,建立建筑施工重大危险源监控机制和重大隐患排查治理机制,坚决消除事故隐患,有效防范和遏制重特大事故的发生,促进公司安全生产形势进一步稳定,为实现全年安全生产目标提供保障。

二、组织机构

为加强安全生产隐患排查治理专项行动的领导,公司成立专项行动工作领导小组。

组 长:XX

副组长:XX XX

成 员:XXX XXX XXX XXX XXX

安全生产隐患排查治理专项行动工作小组办公室设在海南省第六建筑工程公司金阳名苑项目部。

三、对象和范围

本次隐患排查治理专项行动的对象和范围为公司所有在建项目。

四、隐患排查重点内容

本次建筑行业隐患排查治理专项行动的重点是:

1、各项目部等的`安全生产责任落实情况;

2、施工现场脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝四口”、高边坡等部位安全防护与管理情况,施工作业人员安全防护、劳动保护措施落实情况;

3、施工现场“三相五线”制、各项用电设施设备安全与管理情况;

4、施工现场起重、吊装设备及机具验收、安全检测检验的情况,物料提升机、施工外用电梯及塔吊等设备安装、拆除方案制定和落实以及使用等情况;

5、施工脚手架搭设方案、计算、验收及使用等情况;

6、高大模板、深基坑开挖等危险性较大工程施工方案制订、专家论证、审批和落实情况。

五、实施步骤

本次隐患排查治理专项行动分五个阶段进行:

(一)安排部署阶段(8月下旬)

各项目部要认真组织学习地方政府、业主和公司有关文件,并结合实际,制定具体的实施措施,保证专项行动取得实际效果。

(二)各项目部自查自改阶段(9月上旬)

1、组织好安全自查。自查的重点内容包括:安全生产责任制的落实情况;安全技术措施及安全规章制度的建立和执行情况;安全生产培训教育情况;安全投入情况;重大危险源的控制情况;外协队伍的管理情况;应急管理情况;现场的各类安全隐患情况;通过自查,全面找出各种安全问题及隐患。

2、对查出的隐患必须坚决整改。对一般隐患,应立即组织整改;对反复出现的隐患,要采取有效措施,加大处罚力度彻底整改;对重大隐患,能整改的应立即组织整改,对一时难以整改的应列入计划,定措施、定期限、定责任人,限期整改,在整改未完成前,应制定切实可行的措施和应急预案,确保不发生事故。

3、对排查出的重大危险源,要上报业主和公司管理部门,实行分级管理,逐项制定监控措施和应急预案,明确监控的责任单位,确保重大危险源处于可控状态,做到防患于未然。

(三)公司督促检查阶段(9月中旬)

在各项目部自查自改的基础上,公司将组织相关部门,对各项目部的隐患排查治理工作情况进行督促检查,督促检查的内容以各项目部自查的重点内容为主,进一步了解各项目部隐患排查治理工作的实施情况,指出问题,提出建议,推动隐患排查治理工作的深入开展。

(四)接受上级督查阶段(9月下旬)

在各项目部自查自改及公司督促检查的基础上,做好迎接省、市政府对公司及所属各单位隐患排查治理的督查工作。

(五)各单位“回头看”再检查阶段(1月至12月)

为巩固隐患排查治理专项行动成果,各项目部在四季度要组织隐患排查治理专项行动“回头看”再检查,重点检查重大隐患的治理及重大危险源的控制是否到位,重大危险源监控机制、重大隐患排查治理机制、分级管理制度是否建立和健全等,并做好迎接上级组织的“回头看”再检查工作。

四、工作要求

(一)加强领导,落实责任。各项目部要成立以项目负责人为组长的专项行动工作领导小组,明确分工,明确责任,精心组织,周密部署,确保隐患排查治理专项行动得到贯彻落实。

(二)广泛宣传发动,群防群治。要充分利用报纸、宣传栏、简报等各种宣传形式广泛宣传隐患排查治理专项行动,依靠和广泛发动全体员工参与隐患排查治理工作,采取有效的激励措施,调动员工积极主动地参加隐患排查治理。

(三)立足当前,着眼长远。各项目部要以本次隐患排查治理专项行动为契机,推动隐患排查治理工作及重大危险源管理的深入开展,既要切实消除严重威胁当前安全生产的突出隐患,又要落实治本之策,建立安全生产长效机制。

(四)加强信息统计,建立信息报送制度。从8月到12月,各项目部要在每月23日前,向公司安全质量环保部报送安全月报的同时,要专题报送隐患排查治理专项行动工作小结及安全生产隐患自查自改情况报表,工作小结的内容包括:隐患排查治理专项行动的责任落实和制度建立情况;隐患自查自改情况;专项行动中的经验、有效做法及存在的问题;下个月的工作安排及有关建议等。

5.关于通知的范文

一 欢迎词 [参考范文] Ladies and gentlemen, Welcome to our class and welcome to our evening party. First of all, let me say a few words about our class. There are 50 students in our class-26 of us are boys and 24 are girls. Most of us are from Beijing. We are mostly at the same age-about 17. Some go in for sports, and some are interested in reading,. We have 6 subjects in all, including English, Chinese and mathematics. All of us like to study English, and we usually spend a lot of time on it. In our program tonight, there will be a short play, group singing and so on. I hope you will enjoy them and haove a good time. Thank you. 二 五种常用邀请信模板 1) 请对方来发表一个speech,这封信是要感谢对方,同时确认对方对技术设备的具体要求。

Dear Sir/Madam, I'm delighted you have accepted our invitation to speak at the conference in [city] on [date]. As we agreed, you'll be speaking on the topic " " from [time] to [time]. There will be some time for questions. Would you please tell me what kind of audio-visual equipment you'll need? If you could let me know your specific requirements by [date], I'll have plenty of time to make sure that the hotel provides you with what you need. Thank you again for agreeing to speak. I look forward to hearing from you. Sincerely yours, [name] [title] 2) 这封信则是请对方来参加自己公司的一个招待会。 Dear Sir/Madam, Thank you for your letter of [date]. I'm glad that you are also going to [place] next month. It would be a great pleasure to meet you at the [exhibition/trade fair]. Our company is having a reception at [hotel] on the evening of [date] and I would be very pleased if you could attend. I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely, [name] [title] 3) 这封信是邀请对方公司派人来做介绍。

Dear Sir/Madam, [Organization] would very much like to have someone from your company speak at our conference on [topic]. As you may be aware, the mission of our association is promotion. Many of our members are interested in the achievements your company has made. Enclosed is our preliminary schedule for the conference that will be reviewed in the coming weeks. I'll call you [date] to see who from your company would be willing to speak to us. I can assure you that we'll make everything as convenient as possible for the speaker. Sincerely yours, [name] [title] 4) 邀请收信人参加自己公司的产品演示会。 Dear Sir/Madam, We would like to invite you to an exclusive presentation of our new [product]. The presentation will take place at [location], at [time] on [date]. There will also be a reception at [time]. We hope you and your colleagues will be able to attend. [company] is a leading producer of high-quality [product]. As you know, recent technological advances have become increasingly affordable to the public. Our new models offer superb quality and sophistication with economy, and their new features give them distinct advantages over similar products from other manufacturers. We look forward to seeing you on [date]. Just call our office at [phone number] and we will be glad to secure a place for you. Sincerely yours, [name] [title] 5) 邀请收信人参加公司总裁的退休仪式,这也是公司人性化公关活动的一种形式。

Dear Sir/Madam, On [date], we will host an evening of celebration in honor of the retirement of [name], President of [company]. You are cordially invited to attend the celebration at [hotel], [location], on [date] from [time] to [time]. [name] has been the President of [company] since [year]. During this period, [company] expanded its business greatly. Now it's our opportunity to thank him for his years of exemplary leadership and wish him well for a happy retirement. Please join us in saying good-bye to [name]. See you on [date]. Yours sincerely [name] [title] 三 通知NOTICE We're going to have interesting activities in the school library at 8:00 a.m on November 20, 2002. By then,some of us will read poems and some will tell stories. You can also hear wonderful singing and watch beautiful dancing there. We hope all the senior students can come and join in the activities. All the headmasters will be invited to our activities as representatives of teachers. Please get one performance ready because some of you will probably be asked to give us one . Students of Class3,Senior2. November 11,2002.。

6.关于通知的范文

审查意见

审查意见(一)

我镇通过对市宏丰种植专业合作社产业恢复重建项目资金申请报告审查,并对该项目进行实地考察,提出审查意见如下:

一、实施主体:市宏丰种植专业合作社

二、建设内容及规模

1、猕猴桃种植基地建设

采取土地流转的方式种植猕猴桃共165亩。品种选择为红阳猕猴桃、红什1号。果园建设内容有土地改良、土地整理、栽苗、施肥、整厢、搭建架材、日常管理。

2、基地配套设施建设

基地行道风景树桂花树1500株、紫金树20000株。

三、投资额及资金来源

项目建设总投资151.335万元,合作社自筹资金131.335万元,占总投资的86.78%,请求政府解决补助资金20万元,占总投资的13.22%。

四、关于项目真实性的说明

据考察,该项目建设内容及规模真实可靠,总投资估算科学合理,其余资金来源真实。

五、关于无重复建设性的说明

该项目未用以工代赈项目、土地整理项目、农村水利基础设施项目等其他类项目资金。

六、结论

经我镇认真审查,该项目真实可行,项目内容符合我镇农业产业发展需要,投资估算合理,同意申报该项目资金申请报告。

审查意见(二)

一、审查情况

(一)依法执行建设项目(包括新、改、扩建项目)环评审批和环保设施竣工验收制度情况

20**年上市以来,该公司认真执行了环境影响评价制度和“三同时”制度。目前已实施和正在实施的建设项目包括新增5000吨/年电池级碳酸锂、新增200吨/年金属锂、新增5000吨/年电池级氢氧化锂技改项目等技改扩能及技术中心扩建项目,其中新增5000吨/年电池级碳酸锂、新增200吨/年金属锂等技改扩能项目的环境影响报告书分别经原省环保局(川环建函〔20**〕566号)、(川环建函〔20**〕567号)、(川环建函〔20**〕286号)及省环境保护厅(川环审批〔20**〕369号)批复同意建设,新增5000吨/年电池级氢氧化锂技改项目环境影响报告书经市环保局(遂环评函〔20**〕64号)批复同意建设,技术中心扩建项目环境影响报告表经射洪县环保局(射环建函〔20**〕22号)批复同意建设。目前,该公司新增5000吨/年电池级碳酸锂技改扩能项目已基本建成,已经省环保厅批复同意进行试生产;新增200吨/年金属锂技改扩能项目系分期建设,一期工程(年产金属锂50吨项目)已经建成,并通过了省环境保护厅竣工环保验收(川环验〔20**〕233号);技术中心扩建一期中试车间项目现处于停止试验阶段,技术中心扩建二期技术中心大楼项目已经射洪县环保局(射环建函〔20**〕173号)批复同意进行试生产;5000吨/年电池级氢氧化锂技改项目已经开工建设。

(二)污染物排放达到总量控制要求情况

经与射洪县环保局核实,该公司20**年以来污染物排放量未超过排污许可证核定的污染物排放总量控制指标。近年来实施的新改扩建项目各种污染物指标总和均未突破省环境保护厅《关于天齐锂业股份有限公司新增5000吨/年电池级碳酸锂技改扩能项目环境影响报告书的批复》(川环审批〔20**〕369号)上对总量控制指标的要求。

(三)主要污染物和特征污染物达标排放情况

审查时段内,该公司各类废水中各种污染物经处理后能够实现稳定达标排放;各种废气中的主要污染物和特征污染物经处理后能够实现稳定达标排放;厂界噪声达到相关标准要求。根据射洪县环境监测站出具的各类监测报告,审查时段内,该公司各监测项目严格按照环评报告和环保部门指定的指标进行了监测,监测报告包括完整的监测点位、监测因子和监测频次。

(四)排污申报登记、排污许可证和排污费执行情况

该公司按照射洪县环保局的要求,按时进行了排污申报登记工作,(fwsir)领取了排污许可证,并按时足额缴纳了排污费。

(五)环保设施及自动在线监控设备稳定运行情况

该公司按照环评及“三同时”环保验收的要求,建成了各类污染物治理设施,通过近三年的运行监测表明,公司各类污染物处理工艺技术可行,处理设施齐备,运行维护记录齐全,且与主体生产设施同步运行。该公司按照有关要求安装了污染物在线监测设备,能够确保监测设备的稳定运行及监测数据的有效传输,并按期开展了在线监测数据的有效性审核。

(六)无重大环境安全隐患且审查时段内未发生重特大突发环境事件相关情况

经与射洪县环保局核实,该公司严格按照环评要求落实各种环保措施,审查时段内未发生重大及以上环境事故或重大生态破坏事件;该公司审查时段内未受到环保部或省环境保护厅处罚,未受到环保部门10万元以上罚款。

(七)实施清洁生产审核并通过评估验收情况

该公司按照《清洁生产促进法》和环保部门要求,于20**年底开展了第一轮清洁生产审核,并于20**年11月经省环保厅《关于公布20**年度清洁生产审核评估结果(第一批)的通报》(川环发〔20**〕68号)予以公示,该公司多数指标能够达到清洁生产二级及以上水平,不达标指标已通过实施清洁生产中高费方案予以整改,预计将于20**年10月底前完成验收。

(八)环境管理制度及环境风险预案落实情况

该公司有健全的企业环境管理机构,环保档案管理情况良好;制定了企业环境管理制度并有序运转;按规定制定了环境风险应急预案,应急设施、物资齐全,并定期培训和演练;企业定期开展内部环境风险排查、评估,并落实整改措施;企业从20**年起,购买了环境污染责任保险,进一步防范环境风险。

(九)遵守环境保护法律法规情况

近三年,该公司未受过环保行政处罚,未发生过环境纠纷、无环保诉求上访记录和其他环保违法违规行为发生。

(十)环境信息披露情况

该公司建立了环境信息披露制度,定期在公司网站公开相关环保信息。

(十一)融资投向项目落实情况

公司拟实施再融资的预案是:拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过17000万股人民币普通股,募集不超过400000万元人民币。扣除发行费用后的净额拟用于收购公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司间接持有的文菲尔德65%的权益和直接持有的天齐矿业100%的股权。

二、审查意见

天齐锂业股份有限公司依法执行了建设项目环评审批和竣工验收制度,污染物排放达到总量控制指标要求,主要污染物和特征污染物能够稳定达标排放,严格执行了排污申报登记、排污许可证制度,并按时足额缴纳排污费,环保设施及自动在线监控设备能够稳定运行,审查时段内未发生重特大突发环境事件,企业实施了清洁生产审核并通过评估,企业环境管理制度健全,近三年无违反环保法律法规的行为发生。

审查意见(三)

局各科室(所):

为了正确评价机关工作人员的德才表现和工作实绩,为工作人员的聘用、奖惩以及调整工资和岗位等提供依据,激励工作人员认真履行工作职责,提高政治素质和业务水平,根据《省公务员审查实施办法》、《市事业单位工作人员审查实施细则》及《关于进一步加强区级机关工作人员绩效审查工作的意见(试行)》,结合本局实际,制定本办法。

一、审查对象

本办法的审查对象为:机关各部门在岗工作人员,含公务员、事业性质人员、附属编制人员、参照管理人员。其余编外人员根据实际情况,参照此规定执行。区管以上干部按管理权限由组织部门进行审查。

二、审查原则

(一)注重平时、科学量化。各部门依据本部门工作性质、工作任务等制定岗位职责说明书,量化审查标准,明确审查内容,努力提高审查工作质量。

(二)注重测评、群众公认。要坚持民主测评,切实增强审查的透明度,做到公平、公正、公开、公认。

(三)注重奖罚、绩效挂钩。坚持审查结果与待遇、培训、个人发展等紧密挂钩,严格兑现审查结果。通过审查充分体现奖优罚劣,不断优化局机关工作人员队伍。

三、审查方法及步骤

审查实行平时审查与年度审查、定性审查与定量审查相结合的方式进行。审查的步骤及要求如下:

(一)明确岗位职责。各部门在定岗、定责的.前提下,按照“精简、高效、统一”的原则,根据部门的职能,制定每个岗位的岗位说明书,岗位说明书将作为对工作人员进行审查的主要依据。岗位说明书包括工作内容、工作数量、工作标准和完成时限等。岗位说明书每年修定一次,须报局党政办公室审核备案。

(二)加强平时审查。推行运用机关工作人员审查考评信息系统,通过采取考勤、工作日志、阶段总结、专项工作完成情况检查、岗位职责履行情况分析、工作指标完成情况分析等方式进行平时审查。

工作人员须及时在审查考评信息系统中记录工作日志,工作计划和工作完成情况。科长应经常检查科员工作完成情况并至少每周对科员进行一次评价。分管领导至少每月对科长工作情况进行一次评价。

(三)实行民主测评。在年度审查时必须进行民主测评,民主测评的程序和方法按照《省公务员审查实施办法》、《市事业单位工作人员审查实施细则》的规定进行,评分将计入年度审查得分。

四、审查等次的确定

(一)测评标准。年度审查采取百分制评分,其中平时审查评分占70%,民主测评评分占30%。根据得分情况,确定审查结果。公务员和参照管理人员审查结果为:优秀、称职、基本称职和不称职。附属编制人员及事业性质人员审查结果为:优秀、合格、基本合格和不合格。年度审查优秀等次人员年度审查得分须在90分及以上,并且按机关工作人员审查得分情况从高到低确定,年度审查得分在60分及以上的,一般可定为称职(合格)。年度审查得分在50分至59分的,年度审查等次确定为基本称职(基本合格)。年度审查得分在49分以下的,年度审查等次确定为不称职(不合格)。

(二)优秀比例。优秀等次人数一般控制在工作人员总人数的15%以内,当年集体受到市级及以上党委、政府或上级主管部门与组织、人事部门联合开展综合性表彰的,可将优秀等次人数的比例提高到20%。

(三)特殊情况处理1、受处分人员年度审查等次的确定按《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》、《省公务员审查实施办法》、《市事业单位工作人员审查实施细则》的规定执行。

2、机关效能责任追究中与审查挂钩的,按《区机关效能建设责任追究办法》的规定执行。

3、有酒后驾车违法行为的机关工作人员,年度审查不得评为称职(合格)及以上等次。

五、审查结果使用

(一)工作人员的工资晋升、津补贴及区审查奖发放、职务晋升根据年度审查等次按相关政策执行。对津贴补贴的增加部分,根据区发展目标管理领导小组核定标准,对应审查等次及审查得分,采取差别权重的方法,有序发放。不称职(不合格)的不予发放。

(二)根据审查结果,审查领导小组每年按一定比例组织报送需提升相应能力的工作人员,由区组织人事部门进行待岗培训。

六、加强审查

管理局成立由局党委书记、局长为组长,党委副书记、纪委书记,分管副局长为副组长,有关科室负责人为成员的审查领导小组,切实加强审查工作。

七、其他

1、本规定由局党委负责解释。

2、本规定自发文之日起实施。

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