红色通知单师范文件

1.怎么在系统中开具红字发票通知单

在发票填开界面中,点击“负数”按钮时,新增两个选择菜单,一项为“直接开具”,另一项为“导入红字发票通知单”。

企业可通过上述这两种方式填开红字专用发票。 ● 直接开具方式 操作步骤: 【第一步】在发票填开界面,选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项,系统会弹出通知单编号输入窗口, 通知单编号输入窗口 2、通知单编号必须输入,否则无法开具红字专用发票,且需要输入两遍,输入后以密文显示。

若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则,系统会自动提示“录入错误,请核对通知单编号后准确录入”,此时需重新正确输入。 【第二步】在窗口中输入两遍通知单编号,若通知单编号正确且两遍号码相同则激活“下一步”按钮,继续点击“下一步”按钮后,系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口 【第三步】对于通知单上有对应蓝字专用发票代码、号码的,需填写蓝字专用发票代码、号码,否则,不需要填写蓝字专用发票代码、号码,直接点击“下一步”按钮,系统根据不同情况显示不同的确 认窗口。

第一种情况:若填写蓝字专用发票代码、号码后,数据库中有对应蓝字发票,则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息。继续点击“确定”按钮,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息。

第二种情况:若填写蓝字专用发票代码、号码后,数据库中无对应蓝字发票,或根据通知单情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时,点击“下一步”按钮后显示如图3-6所示,系统提示“本张发票可以开负数,但在当前发票库没有找到相应信息”。继续点击“确定”,系统进入负数发票填开界面,此时需要手工填写各项信息。

其中,备注栏中自动显示对应的通知单编号。 【第四步】确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击“打印”按钮开具红字专用发票。

说明: 1、一张通知单只能对应开具一张红字发票,不能重复使用。如果输入的通知单编号已经开具过红字专用发票,则在输入通知单编号并点击“下一步”按钮后,系统提示“您输入的红字发票通知单号已经使用过,不能重复使用”。

●导入填开方式 对于销售方申请开具红字专用发票的情况,在开具红字专用发票时,可以使用导入红字发票通知单的功能。即销售方主管税务机关在为其开具红字专用发票通知单时,可以提供通知单电子文件的导出,销售方企业可利用介质拷贝,通过开票系统中的导入红字发票通知单功能就可以直接导入通知单电子文件并自动生成红字专用发票信息。

操作步骤: 【第一步】在一机多票开票软件V6.13中的发票填开界面中,选择“负数”按钮下的“导入红字发票通知单”菜单项,系统会弹出打开文件窗口,如图3-9所示。 【第二步】在打开文件窗口中,选择对应的通知单电子文件后,系在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息,此信息包括票面上的所有信息。

其中,备注栏中自动显示对应的通知单编号。 【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击“打印”按钮开具红字专用发票。

说明: 1、通知单电子文件只能通过销方所属税务机关导出获得,购方所属税务机关不提供导出功能。通知单电子文件的文件类型是XML格式,其文件命名规则为:‘主管税务机关代码’+‘年月’+‘序号’+‘校验位’.XML。

例如,4103050806000063.xml。 2、在使用导入红字发票通知单功能时,一次只能导入一个通知单电子文件。

如果要开具多张红字专用发票,只能逐个导入通知单电子文件后进行开具。 3、如果导入的通知单电子文件已经开具过红字专用发票,则开票系统会提示“你导入的通知单号已经失效”如图3-11所示,无法继续开具。

4、废旧物资销售发票红字票的填开流程及方法与专用发票红字票相同。普通发票红字票的填开流程及方法与升级前的一机多票开票子系统V6.10中的填开方法完全一样。

2.红字发票通知单

已解决问题 收藏 转载到QQ空间 红字发票通知单 [ 标签:发票,红字 通知单,通知单 ] 去国税局拿红字增值税专用发票的通知单都要带些什么资料 刷噺~~~ 回答:4 人气:4 解决时间:2009-09-21 11:48 检举

开红字发票通知单分两种情况:

销货方开具红字增值税专用发票须知

(一)、因开票有误等原因专用发票未交付购货方,销货方在开具有误专用发票开具次月内办理《开具红字增值税专用发票通知单》需提供:

1、纸质《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份,加盖财务专用章或发票专用章;2、《开具红字增值税专用发票申请单》.XML文件电子版(U盘或3.5寸盘拷贝);3、销货方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料(加盖公章);4、蓝字发票(三联)原件及A4复印件。

一票一申请

(二)、因开票有误购货方拒收专用发票的,销货方在专用发票认证期内办理《开具红字增值税专用发票通知单》需提供:

1、纸质《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份,加盖财务专用章或发票专用章;2、《开具红字增值税专用发票申请单》.XML文件电子版(U盘或3.5寸盘拷贝);3、购货方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料(加盖公章);4、蓝字发票(三联)原件及A4复印件。

一票一申请

购货方开具红字增值税专用发票须知

销售退回准备资料:

1、纸质《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份,加盖财务专用章或发票专用章;2、《开具红字增值税专用发票申请单》.XML文件电子版(U盘或3.5寸盘拷贝);3、退货协议原件及A4复印件;4、蓝数发票《认证结果通知书》A4复印件;5、蓝字发票(发票联、抵扣联)原件及A4复印件。

销售折让准备资料:

1、购货方书面申请;2、购、销双方折让协议,加盖红章;3、纸质《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份,加盖财务专用章或发票专用章;4、《开具红字增值税专用发票申请单》.XML文件电子版(U盘或3.5寸盘拷贝);5、蓝数发票《认证结果通知书》A4复印件;6、蓝字发票(发票联、抵扣联)原件及A4复印件。

特别提示:购货方取得《开具红字增值税专用发票通知单》当月必须作进项税转出,否则纳税申报无法通过。

3.如何开具红字专用发票通知单

其中销货退回、销售折让、无法认证应由购货方向其主管税务机关申请开具红字通知单,属于开票有误应由销货方向其主管税务机关申请开具红字通知单。具体操作如下: 一、由购买方税务机关出具《通知单》

1)因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《申请单》并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,购货方税务机关审核后出具《通知单》,购买方不作进项税额转出处理。

2)专用发票抵扣联已认证未抵扣,购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,由购买方填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,购货方税务机关审核后出具《通知单》。购买方不作进项税额转出处理。

3)专用发票抵扣联已认证未抵扣,且为当月认证发票,属于增值税可抵扣项目范围,由购买方填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,购货方税务机关审核后出具《通知单》。购货方需要作进项转出,在次月申报时,同时作抵扣和进项转出。

4)专用发票抵扣联已认证未抵扣,且发票为以前月份认证发票,由购买方填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,购货方税务机关审核后出具《通知单》。购货方不需要作进项转出,但购货方需提供已认证但未抵扣的证明。

5)专用发票抵扣联已认证并已抵扣,销货部分退回及发生销售折让,由购买方填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因,购货方税务机关审核后出具《通知单》。购货方需要作进项转出。(应提供有关合同、协议、退货单等复印件)

二、由销货方税务机关出具《通知单》

1)因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。(需说明专用发票未认证抵扣)

2)因开票有误等原因,尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。(需说明专发票未交付给购买方)

3)因开票有误等原因,尚未将专用发票交付购买方,但超过开具发票次月的,视同发票已交付购买方,参照第一条处理。

最后,对于增值税专用发票执行过程中提几个建议。

(一)、《增值税专用发票使用规定》补充通知的出台,销货方也可向其主管税务机关申请开具红字通知单。但《申请单》的表式一直未随之变动。《申请单》下方还是购货方经办人及购货方单位。为此带来工作的不便。

(二)、《申请单》、《通知单》及红字专用发票应是一一对应的,在实际工作中,发现税务机关出具的《通知单》对应几张红字专用发票。

(三)、税务机关出具的《通知单》视同专用发票管理。但在实际工作中,发现部分税务机关出具的《通知单》无编号。

红色通知单师范文件

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